Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2751915325 používanie FBA-adsl.prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 11.07.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.07.2013
    Faktúra 2751915507 pevná linka 98,29 s DPH - 0120061268 11.07.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 16.07.2013
    Faktúra 7414803987 vyúčt. plynu 1 750,39 s DPH - 9104830440 10.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 16.07.2013
    Faktúra 1310152 technik BOZ a PO za II. Q 2013 342,00 s DPH - z 1.3.2007 08.07.2013 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 16.07.2013
    Faktúra 2013010298 kancel. potreby 58,87 s DPH OBJ/061/13 - 30.09.2013 KP plus, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
    Faktúra 413221615 stočné 444,40 s DPH - 675/143/07P 02.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 18.10.2013
    Faktúra 89931139 bal. Mzdová účtovníčka 2013 9,20 s DPH mail. - 13.05.2013 PORADCA, s.r.o. SOŠ 30.05.2013
    Faktúra 1300627 revízne práce 298,08 s DPH - 71/92 05.12.2013 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 7413922745 vyúčt. plynu 6 183,76 s DPH - 9104830440 10.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 7452020330 vyúčt. maloodberu plynu -1,11 s DPH - 9104173519 25.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 3756776489 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 01261268 09.12.2013 Slovak Telecom SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 1756799987 pevná linka 78,24 s DPH - 012061268 09.12.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 13005 nákup materiálu 49,46 s DPH OBJ/075/13 - 05.12.2013 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 513114993 vodné, stočné 463,80 s DPH - 674/143/07P 04.12.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 130102746 školenie 180,00 s DPH OBJ/083/13 - 02.12.2013 TATRAHASIL, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 2240112396 elektrina 6 830,00 s DPH - EFEKT 5 04.11.2013 Východosl. energetika SOŠ 06.12.2013
    Faktúra 7114739693 maloodber plynu 14,00 s DPH - 9104173519 04.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 162013 právne služby 203,64 s DPH - z 1.6.2010 28.11.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 142013 právne služby 135,76 s DPH - z 1.6.2010 28.11.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 32400006 nákup chladničky, variča 589,98 s DPH OBJ/090/13 - 28.11.2013 FAST PLUS, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie