Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13005	nákup materiálu	49,46	s DPH	OBJ/075/13	-	05.12.2013		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	13013	nákup lavíc, stoličiek	5 979,96	s DPH	OBJ/058/13	-	19.09.2013		HANZELY, s.r.o.	SOŠ			18.10.2013
	Faktúra	13020	čistiace potreby	684,52	s DPH	OBJ/035/13	-	20.05.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	13026	čistiace potreby	822,58	s DPH	OBJ/047/13	-	21.08.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			17.09.2013
	Faktúra	13036	čistiace potreby	917,54	s DPH	OBJ/077/13	-	29.10.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			15.11.2013
	Faktúra	13200	servis a revízie výťahu	487,20	s DPH	-	2012/07/23	15.10.2013		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ			15.11.2013
	Faktúra	013212	kancel. potreby	67,44	s DPH	008/12	-	24.01.2012		PAPYRUS Poprad	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	13246	revízie výťhahov	172,80	s DPH	-	2012/07/23	20.12.2013		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ			07.01.2014
	Faktúra	13247	oprava výťahu	198,00	s DPH	-	2012/07/23	20.12.2013		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ			07.01.2014
	Faktúra	14001	školský nábytok	301,75	s DPH	OBJ/017/14	-	13.02.2014		HANZELY, s.r.o.	SOŠ			10.03.2014
	Faktúra	14001	materiál	203,46	s DPH	OBJ/009/14	-	28.01.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	14003	ODIS	100,25	s DPH	mail	-	20.01.2014		Ing. František Jandzík - ODIS	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	14004	materiál	182,56	s DPH	OBJ/050/14	-	18.06.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	14005	materiál	138,73	s DPH	OBJ/059/14	-	23.07.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			18.08.2014
	Faktúra	14008	inšt. materiál	129,42	s DPH	OBJ/071/14	-	12.09.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			03.10.2014
	Faktúra	14013	skrinka	456,00	s DPH	OBJ/055/14	-	11.07.2014		HANZELY, s.r.o.	SOŠ			04.08.2014
	Faktúra	14014	materiál	3 037,87	s DPH	OBJ/085/14	-	25.11.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			19.12.2014
	Faktúra	14015	materiál	99,78	s DPH	OBJ/109/14	-	08.12.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			07.01.2015
	Faktúra	14015	čist. potreby	789,95	s DPH	OBJ/042/14	-	02.06.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			12.06.2014
	Faktúra	14029	čistiace potreby	611,96	s DPH	OBJ/078/14	-	23.09.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			20.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1887