Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20130221 textilná roletka 239,66 s DPH OBJ/052/13 - 09.09.2013 Peter Gajan PEGATHERM SOŠ 11.10.2013
    Faktúra 21302016 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 04.07.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 201342 poskyt. strážnej služby 1 315,00 s DPH - 7/2012 08.07.2013 Securitas s.r.o. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 2132010579 eTlačívá 258,00 s DPH mail - 02.10.2013 ŠEVT a.s. SOŠ 18.10.2013
    Faktúra 413214652 stočné 190,10 s DPH - 674/143/07P 03.07.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 2199799974 poplatok za mobil 50,02 s DPH - A5272906 24.06.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 2199772713 poplatok za mobil 31,52 s DPH - A6293929 24.06.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0122013 príručka Zákon o ver. obstarávaní 11,00 s DPH OBJ/039/13 - 28.06.2013 PhDr. Eva Timková ASERTIV SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 1712013 strava žiakov 1 881.90 s DPH - 2/2012 01.07.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 7113708897 FA - SPP 1-2011 235,00 s DPH zml. o dodávke ZP na rok 2011 18.01.2011 SPP SOŠ
    Faktúra 413214859 stočné 365,53 s DPH - 674/143/07P 03.07.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 413214499 stočné 439,46 s DPH - 675/143/07P 03.07.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 2380118710 kancel. potreby 102,60 s DPH OBJ/041/13 - 03.07.2013 Lyreco CE,SE SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 130002484 alternat. tonery 295,69 s DPH OBJ/038/13 - 13.06.2013 DRUCKER s.r.o. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0082013 pranie, žehlenie 115,57 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0092013 pranie, žehlenie 142,98 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0102013 pranie, žehlenie 184,06 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0112013 pranie, žehlenie 155,16 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0122013 pranie, žehlenie 124,40 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 0132013 pranie, žehlenie 171,99 s DPH - zo 4.1.2010 04.07.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 08.07.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie