Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7174466870 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 07.05.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 30.05.2013
    Faktúra 4131410009 aktivačný balík 40,00 s DPH mail. - 09.05.2013 NAŠE MESTÁ, s.r.o. SOŠ 30.05.2013
    Faktúra 2199838310 poplatok za mobil 69,40 s DPH - A3149296 24.06.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 21301698 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 06.06.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 08.07.2013
    Faktúra 2413077 triedne knihy 166,72 s DPH OBJ/043/13 - 22.07.2013 CART PRINT, s.r.o. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 413216851 vodné, stočné 383,06 s DPH - 674/143/07P 01.08.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 0113067568 jedálne kupóny 1 515.54 s DPH - z 10.10.2011 09.07.2013 Le Cheque Dejeuner SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 213070100 serv.práce za III. Q 2013 387,14 s DPH - 283-2007/S/OVZP 10.07.2013 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 3621301777 nové verzie MAGMA - 3. Q 2013 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 17.07.2013 AutoCont SK a.s. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 1132205904 učebné pomôcky 131,83 s DPH OBJ/044/13 - 18.07.2013 ŠEVT a.s. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 3621301895 MAGMA - 2. Q 2013 193,28 s DPH - SW/OD/2010/142 25.07.2013 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 2203432857 mesač. poplatok za mobil 33,06 s DPH - A6293929 01.08.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 2203498665 mesač. poplatok za mobil 72,77 s DPH - A1499296 01.08.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 2203460979 mesač. poplatok za mobil 47,68 s DPH - A5272906 01.08.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 3032013 použitie cisterny 101,17 s DPH OBJ/042/13 - 12.08.2013 Jozef DANKO SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 7292787409 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 03.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 24.06.2013
    Faktúra 1300129 oprava kotolne 23 985.40 s DPH OBJ/046/13 - 07.08.2013 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 4752917894 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 12.08.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 6752917919 pevná linka 73,62 s DPH - 0120061268 12.08.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.08.2013
    Faktúra 7417743711 vyúčt. plynu 1 387,38 s DPH - 9104830440 12.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 20.08.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie