Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0582013	stavebné práce	556,42	s DPH	OBJ/096/13	-	09.12.2013		KCM, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	130431006	šport. potreby	520,60	s DPH	OBJ/100/13	-	10.12.2013		inSPORTline, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	2380131875	kancel. potreby	91,54	s DPH	OBJ/098/13	-	12.12.2013		Lyreco CE,SE	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	53313	nákup svietidla	901,51	s DPH	OBJ/088/13	-	04.12.2013		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	40134870	STK	264,91	s DPH	OBJ/092/13	-	04.12.2013		AUTONOVA s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	92013	kom. práce	25,00	s DPH	-		02.12.2013		Kominárske práce Pavol Husár	SOŠ			13.12.2013
	Faktúra	21303527	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	05.12.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	40134451	STKAUS	71,32	s DPH	OBJ/084/13	-	21.11.2013		AUTONOVA s.r.o.	SOŠ			13.12.2013
	Faktúra	2218104902	popl. za mobil	41,05	s DPH	-	A5272906	25.11.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			13.12.2013
	Faktúra	v	stočné	192,58	s DPH	-	674/143/07P	01.10.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			18.10.2013
	Faktúra	213100061	servisné práce III. Q 2013	387,14	s DPH	-	283-2007/S/OVZP	03.10.2013		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ			31.10.2013
	Faktúra	263113569	nákup materiálu	38,69	s DPH	OBJ/066/13	-	21.10.2013		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			15.11.2013
	Faktúra	3621302650	MAGMA HCM 4.Q 2013	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/142	21.10.2013		AutoCont SK a.s.	SOŠ			15.11.2013
	Faktúra	10130293	elektromontážne práce	1 269,53	s DPH	OBJ/065/13	-	15.10.2013		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			15.11.2013
	Faktúra	12130261	odkanalizovanie vody	134,60	s DPH	OBJ/069/13	-	21.10.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			15.11.2013
	Faktúra	201310990	nákup materiálu	55,06	s DPH	OBJ/072/13	-	04.10.2013		ZIKO HOLDING s.r.o.	SOŠ			31.10.2013
	Faktúra	2093513	nákup tovaru	785,29	s DPH	OBJ/071/13	-	04.10.2013		Ing. Pavol Andreánsky	SOŠ			31.10.2013
	Faktúra	1552013	odborné prehliadky tlakov. zariadení	867,60	s DPH	-	02/2012	07.10.2013		JURTLAK-Jurkovský	SOŠ			31.10.2013
	Faktúra	812013	učebné pomôcky	31,00	s DPH	OBJ/067/13	-	02.10.2013		Daniel FISCHER	SOŠ			31.10.2013
	Faktúra	7282886432	maloodber plynu	13,00	s DPH	-	9104173519	07.10.2013		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠ			31.10.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1887