|
Objednávka |
OBJ/010/12
|
Podnikateľská riadková inzercia
|
7,92 € s DPH |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
Noviny POPRAD |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
25.01.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/011/12
|
Maliarsky materiál
|
68,85 € s DPH |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
PULZAR s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/029/12
|
Materiál
|
82,18 € s DPH |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
TMS - MONTYS, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
IV.Q/2011
|
Zákazky s hodnotou nad 1 000,- EUR
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2011
|
Oprava PVC podláh
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2115673
|
FA 0324 Storm, s.r.o.
|
11 931,60 |
s DPH |
OBJ/104/11
|
|
30.12.2011 |
|
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100216
|
FA 0261 J.Hrebík, voda-kúr.-plyn
|
42 216,59 |
s DPH |
62/11
|
|
25.11.2011 |
|
Hrebík, voda-kúr.-plyn |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110409
|
FA 0268 STAV-MONTÁŹE
|
6 025,12 |
s DPH |
78/11
|
|
28.11.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411223350
|
FA 0282 PVPS Poprad
|
2 295,38 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
02.12.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3892011
|
FA 0283 Peter Juščák
|
1 790,10 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
09.12.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411983057
|
FA 0285 SPP Poprad
|
9 569,94 |
s DPH |
S-klasik
|
|
09.12.2011 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2332011
|
FA 0289 JURTLAK - Jurkovský
|
1 174,80 |
s DPH |
OBJ/087/11
|
|
12.12.2011 |
|
JURTLAK-Jurkovský |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110453
|
FA 0290 STAV-MONTÁŽE
|
3 116,66 |
s DPH |
OBJ/091/11
|
|
14.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002641209
|
FA 0301 DAFFER
|
6 140,00 |
s DPH |
OBJ/090/11
|
|
19.12.2011 |
|
DAFFER |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
901000214
|
FA 0305 SPORTLINE s.r.o.
|
1 047,60 |
s DPH |
OBJ/093/11
|
|
19.12.2011 |
|
SPORTLINE s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110373
|
FA 0309 ELPO Slovakia
|
1 272,00 |
s DPH |
OBJ/094/11
|
|
29.12.2011 |
|
ELPO Slovakia |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4132011
|
FA 0314 PRAKTIK - Juščák
|
1 446,66 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
27.12.2011 |
|
PRAKTIK - Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11240
|
FA 0328 Šoltýs - výťahy, s.r.o
|
16 640,00 |
s DPH |
OBJ/114/11
|
|
29.12.2011 |
|
Šoltýs - výťahy, s.r.o |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/018/12
|
Ostatný materiál
|
61,49 € s DPH |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11089
|
FA 0332 PRAKTIK - Juščák
|
1 062,00 |
s DPH |
OBJ/113/11
|
|
30.12.2011 |
|
PRAKTIK - Juščák |
SOŠ |
|
|
|