|
Faktúra |
20130221
|
textilná roletka
|
239,66 |
s DPH |
OBJ/052/13
|
-
|
09.09.2013 |
|
Peter Gajan PEGATHERM |
SOŠ |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21302016
|
služby siete Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
228/2003
|
04.07.2013 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201342
|
poskyt. strážnej služby
|
1 315,00 |
s DPH |
-
|
7/2012
|
08.07.2013 |
|
Securitas s.r.o. |
SOŠ |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2132010579
|
eTlačívá
|
258,00 |
s DPH |
mail
|
-
|
02.10.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
413214652
|
stočné
|
190,10 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
03.07.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2199799974
|
poplatok za mobil
|
50,02 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
24.06.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2199772713
|
poplatok za mobil
|
31,52 |
s DPH |
-
|
A6293929
|
24.06.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0122013
|
príručka Zákon o ver. obstarávaní
|
11,00 |
s DPH |
OBJ/039/13
|
-
|
28.06.2013 |
|
PhDr. Eva Timková ASERTIV |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1712013
|
strava žiakov
|
1 881.90 |
s DPH |
-
|
2/2012
|
01.07.2013 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7113708897
|
FA - SPP 1-2011
|
235,00 |
s DPH |
zml. o dodávke ZP na rok 2011
|
|
18.01.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
413214859
|
stočné
|
365,53 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
03.07.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
413214499
|
stočné
|
439,46 |
s DPH |
-
|
675/143/07P
|
03.07.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2380118710
|
kancel. potreby
|
102,60 |
s DPH |
OBJ/041/13
|
-
|
03.07.2013 |
|
Lyreco CE,SE |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130002484
|
alternat. tonery
|
295,69 |
s DPH |
OBJ/038/13
|
-
|
13.06.2013 |
|
DRUCKER s.r.o. |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0082013
|
pranie, žehlenie
|
115,57 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0092013
|
pranie, žehlenie
|
142,98 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0102013
|
pranie, žehlenie
|
184,06 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0112013
|
pranie, žehlenie
|
155,16 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0122013
|
pranie, žehlenie
|
124,40 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0132013
|
pranie, žehlenie
|
171,99 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |