Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2144285	materiál	2 509,55	s DPH	OBJ/099/14	-	28.11.2014		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ			29.12.2014
	Objednávka	OBJ/103/14	kancel. potreby	585,00	s DPH		-	26.11.2014		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	03.12.2014
	Faktúra	302014	nákup svietidiel a žiaroviek	444,48	s DPH	OBJ/097/14	-	26.11.2014		Monika Marcinková ELEKTROMONT	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	14014	materiál	3 037,87	s DPH	OBJ/085/14	-	25.11.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			19.12.2014
	Objednávka	OBJ/099/14	materiál	2 500,00	s DPH		-	24.11.2014		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	03.12.2014
	Objednávka	OBJ/100/14	materiál	100,00	s DPH		-	24.11.2014		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	03.12.2014
	Objednávka	OBJ/101/14	nákup svietidiel	260,00	s DPH		-	24.11.2014		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	03.12.2014
	Objednávka	OBJ/102/14	materiál	40,00	s DPH		-	24.11.2014		INVESTING POPRAD	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	03.12.2014
	Faktúra	4220006835	vyúčt. plynu maloodber	49,92	s DPH	-	z 11.12.2013	24.11.2014		RWE Gas Slovensko, s.r.o.	SOŠ			29.12.2014
	Faktúra	1443105616	inzercia	192,00	s DPH	OBJ/088/14	-	21.11.2014		Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.	SOŠ			19.12.2014
	Faktúra	11143129	karty ISIC	9,00	s DPH	email	-	20.11.2014		TransData s.r.o.	SOŠ			19.12.2014
	Faktúra	201430	maľovanie tried	2 000,00	s DPH	OBJ/084/14	-	19.11.2014		MDDZ, s.r.o.	SOŠ			19.12.2014
	Faktúra	4912014	oprava čerpadla	41,20	s DPH	OBJ/090/14	-	19.11.2014		ELEKTROKOVO 1D, s.r.o.	SOŠ			19.12.2014
	Objednávka	OBJ/097/14	materiál	450,00	s DPH		-	19.11.2014		Monika Marcinková ELEKTROMONT	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.11.2014
	Objednávka	OBJ/098/14	prečistenie kanalizácie	105,00	s DPH		-	19.11.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.11.2014
	Objednávka	OBJ/096/14	posedenie zamestnancov	533,00	s DPH		-	18.11.2014		LIMBA ŠK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.12.2014
	Objednávka	OBJ/095/14	za knihy	47,50	s DPH		-	18.11.2014		Daniel FISCHER	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.11.2014
	Faktúra	1222014	za knihy	47,50	s DPH	OBJ/095/14	-	18.11.2014		Daniel FISCHER	SOŠ			19.12.2014
	Faktúra	2014451	maliarsky materiiál	983,92	s DPH	OBJ/091/14	-	18.11.2014		PULZAR s.r.o.	SOŠ			19.12.2014
	Faktúra	142130	karty ISIC	24,00	s DPH	email	-	13.11.2014		CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠ			19.12.2014

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1887