Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2144285 materiál 2 509,55 s DPH OBJ/099/14 - 28.11.2014 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 29.12.2014
Objednávka OBJ/103/14 kancel. potreby 585,00 s DPH - 26.11.2014 Lyreco CE,SE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2014
Faktúra 302014 nákup svietidiel a žiaroviek 444,48 s DPH OBJ/097/14 - 26.11.2014 Monika Marcinková ELEKTROMONT SOŠ 29.12.2014
Faktúra 14014 materiál 3 037,87 s DPH OBJ/085/14 - 25.11.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 19.12.2014
Objednávka OBJ/099/14 materiál 2 500,00 s DPH - 24.11.2014 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2014
Objednávka OBJ/100/14 materiál 100,00 s DPH - 24.11.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2014
Objednávka OBJ/101/14 nákup svietidiel 260,00 s DPH - 24.11.2014 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2014
Objednávka OBJ/102/14 materiál 40,00 s DPH - 24.11.2014 INVESTING POPRAD SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 03.12.2014
Faktúra 4220006835 vyúčt. plynu maloodber 49,92 s DPH - z 11.12.2013 24.11.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 29.12.2014
Faktúra 1443105616 inzercia 192,00 s DPH OBJ/088/14 - 21.11.2014 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. SOŠ 19.12.2014
Faktúra 11143129 karty ISIC 9,00 s DPH email - 20.11.2014 TransData s.r.o. SOŠ 19.12.2014
Faktúra 201430 maľovanie tried 2 000,00 s DPH OBJ/084/14 - 19.11.2014 MDDZ, s.r.o. SOŠ 19.12.2014
Faktúra 4912014 oprava čerpadla 41,20 s DPH OBJ/090/14 - 19.11.2014 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ 19.12.2014
Objednávka OBJ/097/14 materiál 450,00 s DPH - 19.11.2014 Monika Marcinková ELEKTROMONT SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2014
Objednávka OBJ/098/14 prečistenie kanalizácie 105,00 s DPH - 19.11.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2014
Objednávka OBJ/096/14 posedenie zamestnancov 533,00 s DPH - 18.11.2014 LIMBA ŠK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.12.2014
Objednávka OBJ/095/14 za knihy 47,50 s DPH - 18.11.2014 Daniel FISCHER SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.11.2014
Faktúra 1222014 za knihy 47,50 s DPH OBJ/095/14 - 18.11.2014 Daniel FISCHER SOŠ 19.12.2014
Faktúra 2014451 maliarsky materiiál 983,92 s DPH OBJ/091/14 - 18.11.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 19.12.2014
Faktúra 142130 karty ISIC 24,00 s DPH email - 13.11.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠ 19.12.2014
zobrazené záznamy: 281-300/1887