Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 11/2011 Čistiace potreby s DPH 25.02.2011 CLEANEXCS SOŠ
    Objednávka 12/2011 Maliarske potreby s DPH 25.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
    Objednávka 6/2011 tematický balíček Daň z pridanej hodnoty 18,- € s DPH 25.02.2011 S-EPI, s.r.o. SOŠ
    Objednávka 5/2011 Web verzia-zdroj znečistenia ovzdušia 65,- € s DPH 25.02.2011 SPIRIT-informačné systémy, a.s. SOŠ
    Objednávka 4/2011 Maliarske potreby s DPH 25.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
    Objednávka 3/2011 Školské tlačivá s DPH 25.02.2011 ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s. SOŠ
    Objednávka 8/2011 Inzercia s DPH 25.02.2011 Podtatranské noviny SOŠ
    Faktúra 411202433 FA 0032 PVPS, a.s. 1 834,99 s DPH 675/143/07P 25.02.2011 PVPS SOŠ
    Faktúra 7101614851 FA 0031 Slovak Telecom, a.s. 19,85 s DPH 0120062268 25.02.2011 Slovak Telecom SOŠ
    Objednávka 1/2011 Inzercia 151,20 s DPH 25.02.2011 Petit Press, a.s. SOŠ
    Objednávka 7/2011 Reklama 120,- € s DPH 25.02.2011 Azet.sk, a.s. SOŠ
    Faktúra 1032011 FA 0030 Podtatranské noviny, vyd. družstvo. 92,03 s DPH 2/2011 18.02.2011 Podtatranské noviny SOŠ
    Objednávka 13/2011 Maliarske potreby s DPH 17.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
    Faktúra 2011037 FA 0027 PULZAR, s.r.o 148,93 s DPH 12/2011 17.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
    Faktúra 1100007 FA 0026 Ing. F. Jandzik - ODIS 3,10 s DPH mail. ponuka 15.02.2011 Ing. F. Jandzík - ODIS SOŠ
    Faktúra 20110184 FA 0029 CLEANEX CS - Ing. Štefa Čorej 51,60 s DPH 11/2011 15.02.2011 CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej SOŠ
    Faktúra 211020175 FA 0025 Assecp Solutions, a.s. 964,51 s DPH SPIN/283/2007 14.02.2011 Asseco Solutions SOŠ
    Zmluva VK/11/02/012 Zmluva o poskytnutí služieb Virtuálnej knižnice 16.56/mesiac s DPH 14.02.2011 KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.02.2011
    Faktúra 201110045 FA 0028 Azet sk. a.s. 120,00 s DPH 111190047 10.02.2011 Azet. sk. a.s. SOŠ
    Faktúra 110156 FA 0024 Tatraglobal, s.r.o. 37,80 s DPH 9/2011 10.02.2011 Tatraglobal SOŠ
    << | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >> zobrazené záznamy: 1841-1860/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia

    • Prihlásenie