Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1002013 elektr. príručka 169,00 s DPH OBJ/099/13 - 13.12.2013 Ing. Martina Kroupová - AMSO SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 500089 nákup kobercov 165,60 s DPH OBJ/102/13 - 09.12.2013 Interier Invest, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 0582013 stavebné práce 556,42 s DPH OBJ/096/13 - 09.12.2013 KCM, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 130431006 šport. potreby 520,60 s DPH OBJ/100/13 - 10.12.2013 inSPORTline, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 2380131875 kancel. potreby 91,54 s DPH OBJ/098/13 - 12.12.2013 Lyreco CE,SE SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 40134870 STK 264,91 s DPH OBJ/092/13 - 04.12.2013 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 3242013 strava žiakov 1 796,40 s DPH - 1/2013 11.12.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 92013 kom. práce 25,00 s DPH - 02.12.2013 Kominárske práce Pavol Husár SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 21303527 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 05.12.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 01522013 montáž okien 1 597.20 s DPH OBJ/076/13 - 10.12.2013 ORSAG, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 2240112396 elektrina 6 830,00 s DPH - EFEKT 5 04.11.2013 Východosl. energetika SOŠ 06.12.2013
    Faktúra 99602278 predplatné 78,00 s DPH mail - 10.12.2013 PORADCA, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 7114739693 maloodber plynu 14,00 s DPH - 9104173519 04.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 1300627 revízne práce 298,08 s DPH - 71/92 05.12.2013 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 11132797 zhotovenie ISIC preukazov 65,44 s DPH T/132022 - 29.11.2013 EMtest-SK s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 162013 právne služby 203,64 s DPH - z 1.6.2010 28.11.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.12.2013
    Objednávka OBJ/100/13 Eliptical steper 520,60 s DPH 05.12.2013 inSPORTline, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 3682013 prevíjanie el. motora 91,00 s DPH OBJ/081/13 - 12.11.2013 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Objednávka OBJ/103/13 Nákup dverí 400,00 s DPH 09.12.2013 Merkury Market Slovakia, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
    Faktúra 263114636 nákup materiálu 211,31 s DPH OBJ/078/13 - 05.11.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 02.12.2013
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie