Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/141/12	Kancelársky materiál	900,00	s DPH			11.12.2012		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/140/12	Telocvičné náradie	650,00	s DPH			10.12.2012		SPORTLINE s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/139/12	Nákup vysávačov	300,00	s DPH			10.12.2012		AZOR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/138/12	Nákup kobercov	900,00	s DPH			10.12.2012		Interier Invest, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	412228051	vodné, stočné	382,28	s DPH	-	674/143/07P	04.01.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2178043916	mesač. poplatok za mobil	63,29	s DPH	-	A3149296	31.12.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			18.01.2013
	Objednávka	OBJ/136/12	Internetové pripojenie	50,00	s DPH			06.12.2012		Sabnet, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	0202012	pranie prádla	144,51	s DPH	-	zo 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2125956	inštalácia siete, nákup monitorov	7 011,60	s DPH	OBJ/147/12	-	17.12.2012		Storm, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	2200323	opravy okien	23 996,40	s DPH	OBJ/143/12	-	20.12.2012		FENESTRA Sk, spol. s r.o.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	3105044	router TL	49,00	s DPH		-	18.12.2012		Jozef Mochňak, SABNET KLUB	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	20120837	servisná činnosť	20,00	s DPH	OBJ796	-	18.12.2012		Ing. Ján Majzel - MajTech	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	1210305	technik BOZ a PO za 4.Q 2012	342,00	s DPH	-	z 1.3.2007	18.12.2012		ELPO Slovakia, s.r.o.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0152012	pranie prádla	229,93	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0162012	pranie prádla	205,20	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0172012	pranie prádla	122,22	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0182012	pranie prádla	127,54	s DPH	-	z4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0192012	pranie prádla	133,20	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2012059	nákup PC HP	2 700,00	s DPH	OBJ/148/12	-	21.12.2012		Roman Helebrandt	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2178093162	mesač. poplatok za mobil	45,42	s DPH	-	A5272906	31.12.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			18.01.2013

<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1701-1720/1887