Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	206122012	učebné pomôcky	23,40	s DPH	OBJ/149/12	-	21.12.2012		Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	12192	paušál výťahov	69,00	s DPH	-	2012/07/23	21.12.2012		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	3592012	strava žiakov	1 593,90	s DPH	-	2/2012	21.12.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	120070	deratizácia	234,35	s DPH	OBJ/145/12	-	21.12.2012		Ing. Ľubomír Červeňák - LC	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	212121352	prechod na iSIN 2	485,00	s DPH	OBJ/137/12	283-2007/S/OVZP	21.12.2012		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2380103879	kancel. potreby	886,73	s DPH	OBJ/141/12	-	27.12.2012		Lyreco CE,SE	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	242012	právne služby	165,00	s DPH	-	z 1.6.2010	27.12.2012		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	485057748	oprava výťahu	35,60	s DPH	-	705/96	31.12.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	3621203344	MAGMA HCM	193,28	s DPH	-	SW/OD/2010/122	27.12.2012		AutoCont SK a.s.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	412227185	stočné	187,31	s DPH	-	674/143/07P	03.01.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			18.01.2013
	Objednávka	OBJ/137/12	Informačný systém iSPIN2	485,00	s DPH			07.12.2012		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/135/12	Učebné pomôcky	1 000,00	s DPH			06.12.2012		TALKIVE s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	262116423	nákup materiálu	295,80	s DPH	OBJ/142/12	-	17.12.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	202012	právne služby	165,00	s DPH	-	z 1.6.2010	21.11.2012		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2174576298	mesač. poplatok za mobil	31,07	s DPH	-	A6293929	27.11.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2174498391	mesač. poplatok za mobil	60,32	s DPH	-	A3149296	27.11.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2174548424	mesač. poplatok za mobil	44,98	s DPH	-	A5272906	27.11.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	412223357	vodné, stočné	2 347,60	s DPH	-	675/143/07P	27.11.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	20120099	servis úpravne vody	785,48	s DPH	OBJ/119/12	-	27.11.2012		Plynoterm servis - Kuchta Milan	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	1222012	inzercia	19,44	s DPH	OBJ/112/12	-	22.11.2012		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ			14.12.2012

<< | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1721-1740/1887