Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7412905639 vyúčtovanie plynu 8 590,82 s DPH - S-klasik 11.12.2012 SPP SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 2171091641 mesač. poplatok za mobil 31,34 s DPH - A6293929 26.10.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 2170942139 mesač. paušál za mobil 60,04 s DPH - A3149296 26.10.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 2171064009 mesač. paušál za mobil 50,71 s DPH - A5272906 26.10.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 127000136 nákup materiálu 309,18 s DPH OBJ/116/12 - 03.12.2012 TMS - MONTYS, s.r.o. SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 40121983 údržba AUS 447,18 s DPH OBJ/096/12 - 02.10.2012 AUTONOVA SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 2125909 nákup počítač. prísluš. 1 463,00 s DPH OBJ/098/12 - 16.10.2012 Storm, s.r.o. SOŠ 16.11.2012
    Faktúra 3311000144 nákup chladničky 279,00 s DPH 190354 - 24.10.2012 NAY a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 232012 právne služby 165,00 s DPH - z 1.6.2010 04.12.2012 JUDr. Marta Petríková SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 2122209849 list bianco 64,80 s DPH OBJ/072/12 - 23.10.2012 ŠEVT a.s. SOŠ 09.11.2012
    Faktúra 3621202632 nová verzia MAGMA HCM - 4. Q 2012 25,49 s DPH - SW/OD/2010/142 16.10.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 16.11.2012
    Faktúra 21203642 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 04.10.2012 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 09.11.2012
    Faktúra 3745124774 VUC NET 131,45 s DPH - 0120061268 07.12.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 2174576298 mesač. poplatok za mobil 31,07 s DPH - A6293929 27.11.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 2122009362 aTlačivá SŠ 258,00 s DPH OBJ/099/12 - 15.10.2012 ŠEVT a.s. SOŠ 05.11.2012
    Faktúra 1322012 inzercia 15,12 s DPH OBJ/120/12 - 30.11.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 14.12.2012
    Objednávka OBJ/112/12 Inzerát 20,00 s DPH 30.10.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
    Faktúra 2752012 oprava vŕtačky 14,00 s DPH OBJ/100/12 - 17.10.2012 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ 16.11.2012
    Faktúra 3621202750 MAGMA HCM III. Q 2012 193,28 s DPH - SW/OD/2010/122 19.10.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.11.2012
    Objednávka OBJ/108/12 Inštalatérsky materiál 250,00 s DPH 22.10.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
    << | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >> zobrazené záznamy: 1721-1740/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie