Zmluvy

Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 120592 nákup materiálu 166,78 s DPH OBJ/123/12 - 04.12.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 2012435 nákup materiálu 178,21 s DPH OBJ/122/12 - 07.12.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 0112418 nákup nábytku, demontáž 11 899,20 s DPH OBJ/146/12 - 17.12.2012 MK - INTERIÉR, s.r.o. SOŠ 04.01.2013
    Faktúra 3412012 strav. lístky zamestnancov 756,00 s DPH - 2/2012 17.12.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 04.01.2013
    Faktúra 14513 nákup predlžovačky 15,01 s DPH OBJ/020/13 - 08.04.2013 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 15.04.2013
    Faktúra 2136010 inštalácia siete,kliešte 544,80 s DPH OBJ/147/12 - 12.03.2013 Storm, s.r.o. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 2130256 nákup tovaru 113,90 s DPH OBJ/010/13 - 07.02.2013 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 10130030 výmena podlahových povlakov 2 934,86 s DPH OBJ/008/13 - 04.03.2013 STAV-MONTÁŽE SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 137000017 nákup materiálu 133,21 s DPH OBJ/012/13 - 04.03.2013 TMS - MONTYS SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 130087 nákup materiálu 198,30 s DPH OBJ/011/13 - 05.03.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 413203625 vodné, stočné 450,67 s DPH - 674/143/07P 05.03.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 2240112396 elektrina 6 830,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 05.02.2013 Východosl. energetika SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 2748063761 pevná linka 99,92 s DPH - 0120061268 07.03.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 9748063733 používanie FBA-adsl.prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 07.03.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 0672013 obedy žiakov 1 652,40 s DPH - 2/2012 11.03.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 7416737500 vyúčt. plynu 8 702,88 s DPH - 9104830440 11.03.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 22013 právne služby 150,53 s DPH - z 1.6.2010 12.03.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 0382013 strava žiakov 1 413,00 s DPH - 2/2012 21.02.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 32013 právne služby 203,64 s DPH - z 1.6.2010 12.03.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 13.03.2013
    Objednávka OBJ/015/13 Brúsenie náradia 30,00 s DPH 18.02.2013 Katarína Simonová SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    << | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >> zobrazené záznamy: 1781-1800/1887

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola remesiel a služieb
        • riaditel@sos-pp.psk.sk
        • +421 / 52 77 22 640
          +421 / 52 77 21 876
        • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
          05801 Poprad
          Slovakia
        • 42077133

      • Prihlásenie