|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0102011
|
FA 0087 Goleňová Renáta - ReMI
|
130,53 |
s DPH |
2/2011
|
|
06.05.2011 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
102012
|
kominárske práce
|
25,00 |
s DPH |
OBJ/125/12
|
-
|
03.12.2012 |
|
Kominárske práce Pavol Husár |
SOŠ |
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0102012
|
pranie, čistenie
|
110,59 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
02.07.2012 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0102013
|
pranie, žehlenie
|
184,06 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110091
|
FA 0038 BYTOX PP, s.r.o.
|
112,15 |
s DPH |
10/2011
|
|
04.03.2011 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110156
|
FA 0024 Tatraglobal, s.r.o.
|
37,80 |
s DPH |
9/2011
|
|
10.02.2011 |
|
Tatraglobal |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110229
|
FA 0088 BYTOX PP s.r.o
|
97,73 |
s DPH |
32/2011
|
|
04.05.2011 |
|
BYTOX PP s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
111268
|
ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o., Smižany; Zmluva o dielo -oprava výťahu
|
20.800.80 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
|
28.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
0112012
|
pranie, čistenie
|
258,05 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
02.07.2012 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
112012
|
právne služby
|
165,00 |
s DPH |
-
|
z 1.6.2010
|
22.06.2012 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0112013
|
pranie, žehlenie
|
155,16 |
s DPH |
-
|
zo 4.1.2010
|
04.07.2013 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0112418
|
nákup nábytku, demontáž
|
11 899,20 |
s DPH |
OBJ/146/12
|
-
|
17.12.2012 |
|
MK - INTERIÉR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120020
|
deratizácia
|
294,00 |
s DPH |
OBJ/121/12
|
-
|
04.12.2012 |
|
Rastislav WOLF |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120025
|
materiál
|
103,09 |
s DPH |
018/12
|
-
|
08.02.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120063
|
prac. cesta
|
500.- |
s DPH |
-
|
-
|
22.03.2012 |
|
Marcela Galandová - GAMECO |
SOŠ |
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120070
|
deratizácia
|
234,35 |
s DPH |
OBJ/145/12
|
-
|
21.12.2012 |
|
Ing. Ľubomír Červeňák - LC |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120145
|
materiál
|
32,26 |
s DPH |
OBJ/40/12
|
-
|
04.04.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120195
|
nákup materiálu
|
122,24 |
s DPH |
OBJ/048/12
|
-
|
09.05.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120396
|
nákup hadice
|
73,50 |
s DPH |
OBJ/132/12
|
-
|
06.12.2012 |
|
JUMAD SLOVAKIA, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |