Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/101/13 Revízia el. zariadenia 2 500,00 s DPH 06.12.2013 ELPO SVIT s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 4756639628 pevná linka 80,89 s DPH - 0120061268 25.11.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 13.12.2013
Objednávka OBJ/100/13 Eliptical steper 520,60 s DPH 05.12.2013 inSPORTline, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Objednávka OBJ/099/13 On-line prístup ochrana osobných údajov 169,00 s DPH 05.12.2013 Ing. Martina Kroupová - AMSO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Objednávka OBJ/098/13 Kancelárske potreby 100,00 s DPH 04.12.2013 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Objednávka OBJ/097/13 Autobusová preprava 240,00 s DPH 04.12.2013 František Fedák SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Objednávka OBJ/096/13 Montáž svietidiel 600,00 s DPH 04.12.2013 KCM, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.12.2013
Faktúra 40134870 STK 264,91 s DPH OBJ/092/13 - 04.12.2013 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Objednávka OBJ/003/14 inzerát 234,60 s DPH 16.01.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Faktúra 2380131875 kancel. potreby 91,54 s DPH OBJ/098/13 - 12.12.2013 Lyreco CE,SE SOŠ 03.01.2014
Faktúra 2225492774 popl. za mobil 42,17 s DPH - A5272906 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 140060 materiál 34,30 s DPH OBJ/013/14 - 05.02.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1403 čist. potreby 822,97 s DPH OBJ/011/14 - 31.01.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1435100830 inzercia 234,60 s DPH OBJ/003/14 - 03.02.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 4014813 STK AUS 240,06 s DPH OBJ/007/14 - 24.01.2014 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 4014812 EK AUS 20,90 s DPH OBJ/007/14 - 24.01.2014 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 14001 materiál 203,46 s DPH OBJ/009/14 - 28.01.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 20.02.2014
Faktúra 14003 ODIS 100,25 s DPH mail - 20.01.2014 Ing. František Jandzík - ODIS SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2225465735 popl. za mobil 31,34 s DPH - A6293929 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2225529055 popl. za mobil 45,00 s DPH - A3149296 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
zobrazené záznamy: 201-220/1887