Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1022014 inzercia 30,00 s DPH OBJ/083/14 - 05.11.2014 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ 14.11.2014
Faktúra 140744 materiál 745,86 s DPH OBJ/086/14 - 04.11.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 12.12.2014
Faktúra 201480 poskyt. bezpečnostnej služby 1 401,11 s DPH - z 15.12.2013 04.11.2014 Securitas s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 522014 právne služby 300,16 s DPH - z 2.1.2014 04.11.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 14.11.2014
Faktúra 512014 právne služby 300,16 s DPH - z 2.1.2014 04.11.2014 JUDr. Michal Petrík SOŠ 14.11.2014
Faktúra 7415479453 elektrina 7 120,00 s DPH - z 1.7.2014 03.11.2014 Východosl. energetika SOŠ 19.12.2014
Objednávka OBJ/090/14 oprava elelktromotorov 40,00 s DPH - 03.11.2014 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Objednávka OBJ/091/14 maliarsky materiiál 1 000,00 s DPH - 03.11.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Objednávka OBJ/089/14 opravu HP Probook 82,00 s DPH - 31.10.2014 A - MARK, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Faktúra 31410045 uprat. služby 1 399,50 s DPH - 1/2014 31.10.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 2014010275 kancel. potreby 88,06 s DPH OBJ/081/147 - 30.10.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 39414 nákup svietidiel a žiaroviek 478,73 s DPH OBJ/087/14 - 30.10.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 14.11.2014
Objednávka OBJ/086/14 materiál 1 200,00 s DPH - 30.10.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Objednávka OBJ/088/14 inzercia 192,00 s DPH - 30.10.2014 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Objednávka OBJ/087/14 žiarivky a svietidlá 478,73 s DPH - 30.10.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Objednávka OBJ/085/14 materiál 3 000,00 s DPH - 30.10.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.11.2014
Faktúra 3621402837 verzia MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2014 193,28 s DPH - SW/OD/2013/14 29.10.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 2259739906 mes. poplatok za mobil 14,39 s DPH - A5272906 28.10.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 2259657931 mes. poplatok za mobil 45,00 s DPH - A3149296 28.10.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 14.11.2014
Faktúra 2259704553 mes. poplatok za mobil 30,00 s DPH - A6293929 28.10.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 14.11.2014
zobrazené záznamy: 321-340/1887