|
Faktúra |
2012040
|
pneuservisné práce
|
305,00 |
s DPH |
OBJ/129/12
|
-
|
10.12.2012 |
|
Miroslav Michalik - PNEU SHOP |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
500036
|
nákup kobercov
|
851,47 |
s DPH |
OBJ/138/12
|
-
|
10.12.2012 |
|
Interier Invest, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120002662
|
nákup tonerov
|
1 236,28 |
s DPH |
OBJ/134/12
|
-
|
07.12.2012 |
|
DRUCKER s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9113000055
|
nákup bež. pásu, volejb. siete
|
645,98 |
s DPH |
OBJ/140/12
|
-
|
11.12.2012 |
|
SPORTLINE s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200761
|
servisné práce
|
347,88 |
s DPH |
-
|
71/92 + dod. 1
|
12.12.2012 |
|
Juraj Berenteš, PLYNOSERVIS |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10120422
|
elektroinštalačné práce
|
778,02 |
s DPH |
OBJ/133/12
|
-
|
12.12.2012 |
|
STAV-MONTÁŽE |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012112
|
nákup válend, demontáž
|
11 988,00 |
s DPH |
OBJ/144/12
|
-
|
13.12.2012 |
|
SIKERS SVIT, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
127000154
|
nákup materiálu
|
118,52 |
s DPH |
OBJ/127/12
|
-
|
12.12.2012 |
|
TMS - MONTYS |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
262116423
|
nákup materiálu
|
295,80 |
s DPH |
OBJ/142/12
|
-
|
17.12.2012 |
|
MPL TRADING, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0172012
|
pranie prádla
|
122,22 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
20.12.2012 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0112418
|
nákup nábytku, demontáž
|
11 899,20 |
s DPH |
OBJ/146/12
|
-
|
17.12.2012 |
|
MK - INTERIÉR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2125956
|
inštalácia siete, nákup monitorov
|
7 011,60 |
s DPH |
OBJ/147/12
|
-
|
17.12.2012 |
|
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2200323
|
opravy okien
|
23 996,40 |
s DPH |
OBJ/143/12
|
-
|
20.12.2012 |
|
FENESTRA Sk, spol. s r.o. |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3105044
|
router TL
|
49,00 |
s DPH |
|
-
|
18.12.2012 |
|
Jozef Mochňak, SABNET KLUB |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120837
|
servisná činnosť
|
20,00 |
s DPH |
OBJ796
|
-
|
18.12.2012 |
|
Ing. Ján Majzel - MajTech |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1210305
|
technik BOZ a PO za 4.Q 2012
|
342,00 |
s DPH |
-
|
z 1.3.2007
|
18.12.2012 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0152012
|
pranie prádla
|
229,93 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
20.12.2012 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0162012
|
pranie prádla
|
205,20 |
s DPH |
-
|
z 4.1.2010
|
20.12.2012 |
|
Goleńová Renáta - ReMI |
SOŠ |
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2748063761
|
pevná linka
|
99,92 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
07.03.2013 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
413203625
|
vodné, stočné
|
450,67 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
05.03.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
13.03.2013 |