Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/015/14 kancelárske potreby 535,00 s DPH 04.02.2014 Lyreco CE,SE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 214010213 RAP za rok 2014 964,51 s DPH - 283-2007/S/OvZP 21.01.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 7213016934 zemný plyn 14,00 s DPH - 9104173519 07.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.02.2014
Faktúra 2857012060 poist. motorov. vozidiel 37,31 s DPH - 2-857-012060 07.01.2014 QBE Insurance (Europe) Limited SOŠ 03.02.2014
Objednávka OBJ/016/14 kancelárske potreby 50,00 s DPH 05.02.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/017/14 školský nábytok 300,00 s DPH 05.02.2014 HANZELY, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/018/14 železiarsky materiál 100,00 s DPH 05.02.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/020/14 elektro materiál 300,00 s DPH 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 3621400049 MAGMA 1. Q 2014 25,49 s DPH - SW/OD/2013/14 20.01.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.02.2014
Objednávka OBJ/022/14 nákup tlačiarne 100,00 s DPH 11.02.2014 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/013/14 ostatný materiál 35,00 s DPH 29.01.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/023/14 program pre spracovanie emisií 133,84 s DPH 18.02.2014 SPIRIT - informačné systémy, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/012/14 murársky materiál 40,00 s DPH 29.01.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/024/14 posteľné prádlo 1 000,00 s DPH 19.02.2014 Ing. Pavol Andreánsky SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 4220001114 zemný plyn 8 477,22 s DPH - 13.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 7413956966 vyúčt. plynu 4,59 s DPH - 9104830440 13.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 10.03.2014
Objednávka OBJ/011/14 čistiace prostriedky 850,00 s DPH 28.01.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/010/14 maliarsky materiál 300,00 s DPH 27.01.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Faktúra 0212014 použitie cisterny 132,65 s DPH OBJ/002/14 - 04.02.2014 Jozef DANKO SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2014003 materiál 116,81 s DPH OBJ/001/14 - 14.01.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.02.2014
zobrazené záznamy: 241-260/1887