|
Faktúra |
0632011
|
FA 0044 Peter Juščák PRAKTIK
|
1 499,40 |
s DPH |
zml. o strav. z 8.1.2011
|
|
10.03.2011 |
|
Peter Juščák - PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0642011
|
FA 0045 Peter Juščák PRAKTIK
|
530,56 |
s DPH |
zml. o strav. z 8.1.2011
|
|
10.03.2011 |
|
Peter Juščák - PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0062011
|
FA 0039 Goleňová Renáta - REMI
|
152,74 |
s DPH |
2/2010 - celoroč. obj.
|
|
09.03.2011 |
|
Goleňová Renáta - REMI |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8724090398
|
FA 0042 Slovak Telecom , a.s.
|
131,45 |
s DPH |
VUC NET 0120061268
|
|
09.03.2011 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0072011
|
FA 0040 Goleňová Renáta - REMI
|
228,13 |
s DPH |
2/2010
|
|
09.03.2011 |
|
Goleňová Renáta - REMI |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7414673739
|
FA 0043 SPP
|
8 786,58 |
s DPH |
S-klasik
|
|
09.03.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21101065
|
FA 0050 Sinet Telecom
|
123,48 |
s DPH |
228/2003
|
|
04.03.2011 |
|
Sinet Telecom, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110091
|
FA 0038 BYTOX PP, s.r.o.
|
112,15 |
s DPH |
10/2011
|
|
04.03.2011 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
385004676
|
FA 0037 Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
|
134,16 |
s DPH |
705/96
|
|
03.03.2011 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6724090424
|
FA 0041 Slovak Telecom, a.s.
|
181,30 |
s DPH |
0120061268
|
|
03.03.2011 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011059
|
FA 0035 PULZAR, s.r.o.
|
207,31 |
s DPH |
13/2011
|
|
02.03.2011 |
|
PULZAR, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411203222
|
FA 0036 PVPS, a.s.
|
380,28 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
01.03.2011 |
|
PVPS, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7207044237
|
FA 0049 SPP
|
235,00 |
s DPH |
z 18.11.2010
|
|
28.02.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2103106935
|
FA 0034 ORANGE SLOVENSKO, a.s.
|
61,79 |
s DPH |
A3149296
|
|
28.02.2011 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2103201265
|
FA 0033 ORANGE SLOVENSKO, a.s.
|
40,22 |
s DPH |
A5272906
|
|
28.02.2011 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
411012007
|
Poistná zmluva č. 411012007
|
1696,72 €/rok |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
VK/11/02/012
|
Zmluva_o_poskytovaní_služieb_Virtuálna_knižnica
|
16,56 €/mesiac |
s DPH |
|
|
27.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
Peter Juščák-PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
9/2011
|
Upratovacie náčinie
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
10/2011
|
Materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|