|
Faktúra |
1100216
|
FA 0261 J.Hrebík, voda-kúr.-plyn
|
42 216,59 |
s DPH |
62/11
|
|
25.11.2011 |
|
Hrebík, voda-kúr.-plyn |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110409
|
FA 0268 STAV-MONTÁŹE
|
6 025,12 |
s DPH |
78/11
|
|
28.11.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411223350
|
FA 0282 PVPS Poprad
|
2 295,38 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
02.12.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
38/2011
|
Securitas s.r.o., Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3819.46/rok-konečnácena |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
05.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
05.12.2011 |
|
|
Objednávka |
62/2011
|
Oprava TÚV
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
Jaroslav Hrebík |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
78/2011
|
Oprava PVC podláh
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/087/11
|
Revízia tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
JURTLAK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/091/11
|
Oprava PVC podláh
|
3 116,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/090/11
|
Školské vybavenie
|
6 140,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
|
DAFFER |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3892011
|
FA 0283 Peter Juščák
|
1 790,10 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
09.12.2011 |
|
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411983057
|
FA 0285 SPP Poprad
|
9 569,94 |
s DPH |
S-klasik
|
|
09.12.2011 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/094/11
|
Hasiace prístroje
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
ELPO Slovakia |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2332011
|
FA 0289 JURTLAK - Jurkovský
|
1 174,80 |
s DPH |
OBJ/087/11
|
|
12.12.2011 |
|
JURTLAK-Jurkovský |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/093/11
|
Športové náradie
|
1 047,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
SPORTLINE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
zo dňa 13.12.2011
|
MPL TRADING s.r.o.; stavebný materiál
|
cca600.-/rok |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
13.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
12.12.2011 |
|
|
Objednávka |
OBJ/104/11
|
Výpočtová technika
|
11 931,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
STORM |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110453
|
FA 0290 STAV-MONTÁŽE
|
3 116,66 |
s DPH |
OBJ/091/11
|
|
14.12.2011 |
|
STAV-MONTÁŽE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
zo dňa 14.12.2011
|
Securitas s.r.o., Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
|
5.260.-/rok |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
|
14.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Objednávka |
OBJ/113/11
|
Maliarske práce
|
1 446,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
901000214
|
FA 0305 SPORTLINE s.r.o.
|
1 047,60 |
s DPH |
OBJ/093/11
|
|
19.12.2011 |
|
SPORTLINE s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|