|
Faktúra |
11023
|
FA 0138 Peter Juščák
|
64 848,00 |
s DPH |
26/2011
|
|
29.06.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11031
|
FA 0137 PGL Slovakia
|
2 735,93 |
s DPH |
44/2011
|
|
28.06.2011 |
|
PGL Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
35/2011
|
Oprava PC a kancel. techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
DATACOM |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
37/2011
|
Ohrievače vody
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
TSM-MONTYS s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
36/2011
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
34/2011
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
|
PORTÁL SLOVAKIA |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1822011
|
FA 0123 Peter Juščák
|
1 398,00 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
14.06.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411901572
|
FA 0121 SPP
|
2 161,99 |
s DPH |
dod. plynu S-klasik
|
|
09.06.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
01042011
|
FA 0076 Velebír Stanislav
|
60,00 |
s DPH |
29/2011
|
|
25.05.2011 |
|
Velebír Stanislav SNV |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22011
|
FA 0077 Miroslav Antal - CARS-BIKE PNEU
|
24,00 |
s DPH |
30/2011
|
|
25.05.2011 |
|
Miroslav Antal - CARS-BIKE PNEU |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
29/2011
|
Nákup stromov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
MINI záhradníctvo |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
32/2011
|
Materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
27/2011
|
Sklenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
Sklenárstvo Martin Baran |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
26/2011
|
Výroba, montáž plastových okien
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
Peter Juščák- PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
33/2011
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
ADcomp - Šaradín |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
30/2011
|
Prezutie zimných pneu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
Miroslav Antal CARS-BIKE-PNEU |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
31/2011
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2011
|
Servis a nastavenie úpravne vody
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2011 |
|
Milan Kuchta Plynoterm servis |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1452011
|
FA 0097 Peter Juščák PAKTIK
|
1 086,12 |
s DPH |
zml. o poskytovaní stravov. služieb
|
|
16.05.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1462011
|
FA 0098 Peter Juščák PRAKTIK
|
660,96 |
s DPH |
zml. o poskytovaní stravov. služieb
|
|
16.05.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|