Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/016/12 Oprava elektrického náradia 27,50 € s DPH s DPH 30.01.2012 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.01.2012
Objednávka OBJ/012/12 Inzercia Strednej odbornej školy 92,03 € s DPH s DPH 30.01.2012 Podtatranské noviny SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.01.2012
Objednávka OBJ/011/12 Maliarsky materiál 68,85 € s DPH s DPH 27.01.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.01.2012
Faktúra 2012009 materiál 68,85 s DPH 010/12 - 27.01.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ 23.02.2012
Faktúra 0012012 realizácia verej. obstarávania 500,00 s DPH 001/12 - 27.01.2012 EUNEXT, s.r.o. SOŠ 23.02.2012
Faktúra 10120008 elektr. práce 243,00 s DPH 003/12 - 27.01.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 23.02.2012
Faktúra 0112700666 vrátené kupóny -51,45 s DPH - komis. zmluva 26.01.2012 Le Cheque Dejeuner SOŠ 23.02.2012
Objednávka OBJ/014/12 Pretlačenie kanalizačného potrubia 101,17 € s DPH s DPH 26.01.2012 Jozef DANKO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.01.2012
Faktúra 2139859014 mobil 55,43 s DPH - A5272906 26.01.2012 ORANGE SLOVENSKO SOŠ 23.02.2012
Faktúra 2139806356 mobil 60,84 s DPH - A3149296 26.01.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 23.02.2012
Faktúra 212010620 RAP na r.2012 964,51 s DPH - 283-2007/S/OVZP 26.01.2012 Asseco Solutions SOŠ 23.02.2012
Objednávka OBJ/010/12 Podnikateľská riadková inzercia 7,92 € s DPH s DPH 25.01.2012 Noviny POPRAD SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 25.01.2012
Faktúra 013212 kancel. potreby 67,44 s DPH 008/12 - 24.01.2012 PAPYRUS Poprad SOŠ 23.02.2012
Faktúra 2012007 materiál 172,38 s DPH 009/12 - 24.01.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ 23.02.2012
Faktúra 20128124 predplatné 13,20 s DPH 007/12 - 24.01.2012 MATICA SLOVENSKÁ SOŠ 23.02.2012
Faktúra 201018 oblukový profil 1 123.85 s DPH 006/2012 - 24.01.2012 Anton Bis STOLVEX SOŠ 23.02.2012
Objednávka OBJ/008/12 kancelárske potreby 67,44 € s DPH s DPH 24.01.2012 PAPYRUS POPRAD s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.01.2012
Objednávka OBJ/009/12 Maliarsky materiál 172,38 € s DPH s DPH 24.01.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.01.2012
Faktúra 3621200038 MAGMA HCM 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 20.01.2012 versity, a.s. SOŠ 20.02.2012
Objednávka OBJ/006/12 Oblúkový profil 1 123,85 € s DPH s DPH 20.01.2012 Anton Bis STOLVEX SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.01.2012
zobrazené záznamy: 1641-1660/1887