Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/027/12 Materiál 38,64 € s DPH s DPH 20.02.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.02.2012
Faktúra 1140212 spracovanie inventarizácie emisií 114,00 s DPH OBJ/022/12 - 20.02.2012 SPIRIT a.s. SOŠ 08.03.2012
Faktúra 262101205 nákup materiálu 66,00 s DPH OBJ/021/12 - 20.02.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 14.03.2012
Objednávka OBJ/028/12 Maliarsky materiál 27,97 € s DPH s DPH 20.02.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.03.2012
Objednávka OBJ/028/12 Maliarsky materiál 27,97 € s DPH s DPH 20.02.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.03.2012
Faktúra 70878773 služby Virtuálnej knižnice 16,56 s DPH - VK/11/02/012 17.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ 08.03.2012
Objednávka OBJ/024/12 Stolársky materiál 43,75 € s DPH s DPH 16.02.2012 SEZAM s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.02.2012
Objednávka OBJ/023/12 Čistiace prostriedky 681,14 € s DPH s DPH 16.02.2012 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.02.2012
Faktúra 1312020015 nákup materiálu 43,75 s DPH OBJ/024/12 - 16.02.2012 SEZAM s.r.o. SOŠ 08.03.2012
Faktúra 72012 inzercia 7,92 s DPH OBJ/010/12 - 13.02.2012 Noviny Poprad SOŠ 08.03.2012
Objednávka OBJ/022/12 Elektronické spracovanie údajov o zdrojoch znečistenia ovzdušia 114,00 € s DPH s DPH 13.02.2012 SPIRIT informačné systémy, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 13.02.2012
Faktúra 0012012 prístup do systému Aukcie 150,00 s DPH - zml. o poskytovaní služieb podpory z 9.2.2012 13.02.2012 EUNEXT Aukcie SOŠ 08.03.2012
Objednávka OBJ/021/12 Materiál pre murárske práce 66,00 € s DPH s DPH 10.02.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.02.2012
Faktúra 2012034 nákup materiálu 91,16 s DPH OBJ/020/12 - 10.02.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ 08.03.2012
Faktúra 212310102 poplatok za súťaž KLOKAN 60,00 s DPH zo dňa 10.2.2012 - 10.02.2012 EXAM testing, spol. s.r.o. SOŠ 08.03.2012
Objednávka OBJ/020/12 Maliarsky materiál 91,16 € s DPH s DPH 10.02.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 09.03.2012
Faktúra 0735190450 VUC NET 131,45 s DPH - 0120061268 09.02.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 23.02.2012
Faktúra 7415679575 plyn 12 556.18 s DPH - S-klasik 09.02.2012 SPP Poprad SOŠ 23.02.2012
Faktúra 0392012 strava žiakov 1 413.00 s DPH - zmluva o poskyt. strav služieb 09.02.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 23.02.2012
Faktúra 0382012 strav. lístky pre zamestnancov 4 964.40 s DPH - zml. o poskyt. strav. služieb 09.02.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 23.02.2012
zobrazené záznamy: 1601-1620/1887