Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2746102978 pevná linka 87,43 s DPH - 012061268 09.01.2013 Slovak Telecom SOŠ 18.01.2013
Faktúra 7412923397 vyúčt. plynu 12 420,47 s DPH - S - klasik 10.01.2013 SPP SOŠ 18.01.2013
Faktúra 2240112396 vyúčt. elektriny -635,30 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 14.01.2013 Východosl. energetika SOŠ 18.01.2013
Zmluva 11/2012 Zmluva o nájme NP - PODTATRAN VK, s.r.o. 3702.38/rok s DPH 18.12.2012 PODTATRAN VK, s.r.o. 07.01.2013
Faktúra 2178093162 mesač. poplatok za mobil 45,42 s DPH - A5272906 31.12.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.01.2013
Faktúra 3621203344 MAGMA HCM 193,28 s DPH - SW/OD/2010/122 27.12.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 18.01.2013
Faktúra 206122012 učebné pomôcky 23,40 s DPH OBJ/149/12 - 21.12.2012 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. SOŠ 18.01.2013
Faktúra 485057748 oprava výťahu 35,60 s DPH - 705/96 31.12.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 18.01.2013
Faktúra 242012 právne služby 165,00 s DPH - z 1.6.2010 27.12.2012 JUDr. Marta Petríková SOŠ 18.01.2013
Faktúra 2012435 nákup materiálu 178,21 s DPH OBJ/122/12 - 07.12.2012 PULZAR, s.r.o. SOŠ 14.12.2012
Faktúra 2380103879 kancel. potreby 886,73 s DPH OBJ/141/12 - 27.12.2012 Lyreco CE,SE SOŠ 18.01.2013
Faktúra 212121352 prechod na iSIN 2 485,00 s DPH OBJ/137/12 283-2007/S/OVZP 21.12.2012 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 18.01.2013
Faktúra 120070 deratizácia 234,35 s DPH OBJ/145/12 - 21.12.2012 Ing. Ľubomír Červeňák - LC SOŠ 18.01.2013
Faktúra 3592012 strava žiakov 1 593,90 s DPH - 2/2012 21.12.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 18.01.2013
Faktúra 12192 paušál výťahov 69,00 s DPH - 2012/07/23 21.12.2012 Šoltýs - výťahy, s.r.o SOŠ 18.01.2013
Objednávka OBJ/148/12 Výpočtová technika 2 300,00 s DPH 13.12.2012 Roman Helebrandt SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Objednávka OBJ/147/12 Výpočtová technika 7 200,00 s DPH 13.12.2012 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Faktúra 2178121652 mesač. poplatok za mobil 31,70 s DPH - A6293929 31.12.2012 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.01.2013
Objednávka OBJ/126/12 Elektro materiál 250,00 s DPH 03.12.2012 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.12.2012
Faktúra 9113000055 nákup bež. pásu, volejb. siete 645,98 s DPH OBJ/140/12 - 11.12.2012 SPORTLINE s.r.o. SOŠ 04.01.2013
zobrazené záznamy: 1581-1600/1887