|
Objednávka |
24/2011
|
Kancelárske vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
ASKO nábytok |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411879558
|
FA 0069 SPP
|
6 917,80 |
s DPH |
S-klasik
|
|
11.04.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
211040063
|
FA 0070 Asseco Solutions, a.s.
|
387,14 |
s DPH |
SPIN 283/2007/S/OvZP
|
|
11.04.2011 |
|
Asseco Solutions |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
235894
|
FA 0084 ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o.
|
79,00 |
s DPH |
24/2011
|
|
14.04.2011 |
|
ASKO - NÁBYTOK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7277052189
|
FA 0072 SPP Poprad
|
235,00 |
s DPH |
S-klasik
|
|
15.04.2011 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
235711
|
FA 0085 ASKO - NÁBYTOK, spol. s.r.o
|
451,00 |
s DPH |
24/2011
|
|
18.04.2011 |
|
ASKO NÁBYTOK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1109
|
FA 0074 Peter Juščák PRAKTIK
|
483,95 |
s DPH |
kúp. zmluva z 8. 1. 2010
|
|
20.04.2011 |
|
Peter Juškák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110028
|
FA 0075 Plynoterm servis - Kuchta Milan
|
252,42 |
s DPH |
25/2011
|
|
25.04.2011 |
|
Plynoterm servis - Kuchta Milan |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
063811
|
FA 0079 PAPYRUS Poprad
|
418,08 |
s DPH |
31/2011
|
|
26.04.2011 |
|
PAPYRUS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7103712841
|
FA 0080 Slovak Telecom , a.s.
|
20,06 |
s DPH |
dod. z 21. 10. 2008
|
|
26.04.2011 |
|
Slovak Telecom |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2109961527
|
FA 0081 Orange Slovensko
|
40,00 |
s DPH |
A5272906 + dodatok
|
|
28.04.2011 |
|
Orange Slovensko |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
465050916
|
FA 0073 Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
|
429,05 |
s DPH |
705/96
|
|
28.04.2011 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2109909184
|
FA 0082 Orange Slovensko
|
63,40 |
s DPH |
A3149296 + dodatok
|
|
28.04.2011 |
|
Orange Slovensko |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011086
|
FA 0078 SOŠ technická Prešov
|
340,00 |
s DPH |
21/2011
|
|
29.04.2011 |
|
SOŠ Prešov |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111045856
|
FA 0083 LE CHEQUE DEJEUNER
|
2 850,00 |
s DPH |
komisionálna zmluva
|
|
02.05.2011 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240112396
|
FA 0099 VSE
|
6 789,00 |
s DPH |
kontr. EFEKT
|
|
02.05.2011 |
|
VSE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110229
|
FA 0088 BYTOX PP s.r.o
|
97,73 |
s DPH |
32/2011
|
|
04.05.2011 |
|
BYTOX PP s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
182011
|
FA 0091 JUDr. Marta Petríková, advokátka
|
165,00 |
s DPH |
zml. o právnej pomoci
|
|
05.05.2011 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411208467
|
FA 0092 PVPS Poprad
|
329,88 |
s DPH |
674/143/07P
|
|
05.05.2011 |
|
PVPS Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
385006530
|
FA 0093 Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
|
134,16 |
s DPH |
705/96 + dodatok
|
|
05.05.2011 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
|