|
Faktúra |
11089
|
FA 0332 PRAKTIK - Juščák
|
1 062,00 |
s DPH |
OBJ/113/11
|
30.12.2011 |
PRAKTIK - Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2115673
|
FA 0324 Storm, s.r.o.
|
11 931,60 |
s DPH |
OBJ/104/11
|
30.12.2011 |
Storm, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
IV.Q/2011
|
Zákazky s hodnotou nad 1 000,- EUR
|
|
s DPH |
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1110373
|
FA 0309 ELPO Slovakia
|
1 272,00 |
s DPH |
OBJ/094/11
|
29.12.2011 |
ELPO Slovakia |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11240
|
FA 0328 Šoltýs - výťahy, s.r.o
|
16 640,00 |
s DPH |
OBJ/114/11
|
29.12.2011 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/114/11
|
Modernizácia výťahu
|
16 640,00 |
s DPH |
|
29.12.2011 |
Šoltýs-výťahy |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
111268
|
ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o., Smižany; Zmluva o dielo -oprava výťahu
|
20.800.80 |
s DPH |
|
28.12.2011 |
28.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
28.12.2011 |
|
|
Faktúra |
4132011
|
FA 0314 PRAKTIK - Juščák
|
1 446,66 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
27.12.2011 |
PRAKTIK - Juščák |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1002641209
|
FA 0301 DAFFER
|
6 140,00 |
s DPH |
OBJ/090/11
|
19.12.2011 |
DAFFER |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
901000214
|
FA 0305 SPORTLINE s.r.o.
|
1 047,60 |
s DPH |
OBJ/093/11
|
19.12.2011 |
SPORTLINE s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/113/11
|
Maliarske práce
|
1 446,66 |
s DPH |
|
16.12.2011 |
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
zo dňa 14.12.2011
|
Securitas s.r.o., Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
|
5.260.-/rok |
s DPH |
|
14.12.2011 |
14.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Faktúra |
10110453
|
FA 0290 STAV-MONTÁŽE
|
3 116,66 |
s DPH |
OBJ/091/11
|
14.12.2011 |
STAV-MONTÁŽE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/104/11
|
Výpočtová technika
|
11 931,60 |
s DPH |
|
14.12.2011 |
STORM |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
zo dňa 13.12.2011
|
MPL TRADING s.r.o.; stavebný materiál
|
cca600.-/rok |
s DPH |
|
13.12.2011 |
13.12.2011 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
12.12.2011 |
|
|
Faktúra |
2332011
|
FA 0289 JURTLAK - Jurkovský
|
1 174,80 |
s DPH |
OBJ/087/11
|
12.12.2011 |
JURTLAK-Jurkovský |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/093/11
|
Športové náradie
|
1 047,60 |
s DPH |
|
12.12.2011 |
SPORTLINE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ/094/11
|
Hasiace prístroje
|
1 272,00 |
s DPH |
|
12.12.2011 |
ELPO Slovakia |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411983057
|
FA 0285 SPP Poprad
|
9 569,94 |
s DPH |
S-klasik
|
09.12.2011 |
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3892011
|
FA 0283 Peter Juščák
|
1 790,10 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
09.12.2011 |
Peter Juščák |
SOŠ |
|
|
|