Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0114009214 jedálne kupóny 1 515,54 s DPH - z 10.10.2011 20.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 514104691 vodné, stočné 454,66 s DPH - 674/143/07P 05.02.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 20148046 predplatné časopisu 13,20 s DPH mail - 20.01.2014 Matica Slovenská SOŠ 20.02.2014
Faktúra 0114700038 vrátené kupóny -426,00 s DPH - z 10.10.2011 13.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2014003 materiál 116,81 s DPH OBJ/001/14 - 14.01.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 3621400049 MAGMA 1. Q 2014 25,49 s DPH - SW/OD/2013/14 20.01.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 0212014 použitie cisterny 132,65 s DPH OBJ/002/14 - 04.02.2014 Jozef DANKO SOŠ 20.02.2014
Faktúra 21400024 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 10.01.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 03.02.2014
Faktúra 214010527 serv. práce za 1 q 2014 387,14 s DPH - 283-2007/S/OvZP 27.01.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 214010213 RAP za rok 2014 964,51 s DPH - 283-2007/S/OvZP 21.01.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 7213016934 zemný plyn 14,00 s DPH - 9104173519 07.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 03.02.2014
Faktúra 2857012060 poist. motorov. vozidiel 37,31 s DPH - 2-857-012060 07.01.2014 QBE Insurance (Europe) Limited SOŠ 03.02.2014
Faktúra 2014034 materiál 285,48 s DPH OBJ/010/14 - 07.02.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1443100386 inzercia s DPH OBJ/004/14 - 05.02.2014 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. SOŠ 20.02.2014
Objednávka OBJ/012/14 murársky materiál 40,00 s DPH 29.01.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/022/14 nákup tlačiarne 100,00 s DPH 11.02.2014 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 2014040 materiál 455,78 s DPH OBJ/019/14 - 20.02.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 11140278 karty ITIC 6,36 s DPH mail - 14.02.2014 EMtest-SK s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 14001 školský nábytok 301,75 s DPH OBJ/017/14 - 13.02.2014 HANZELY, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 5114 materiál 268,37 s DPH OBJ/020/14 - 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
zobrazené záznamy: 221-240/1887